SOBRE SPED FISCAL E O SISTEMA GIRASSOL

Sobre o SPED FISCAL

Por meio do Protocolo ICMS nº 03/2011, publicado no DOU em 07.04.2011, ficou definida a obrigatoriedade de utilização da Escrituração Fiscal Digital - EFD (SPED Fiscal), por todos os contribuintes do ICMS, a partir de 01.01.2012.

Ficam dispensados da utilização da EFD (Escrituração Fiscal Digital( as Microempresas e as Empresas de Pequeno Porte, optantes pelo Simples Nacional - exceto em relação aos contribuintes dos Estados de Alagoas e Mato Grosso.

Sobre o Sistema Girassol e SPED FISCAL

O Sistema Girassol Evolution é um software que trata a contabilidade gerencial e não a contabilidade financeira, existindo diversos dados exigidos pela EFD (Escrituração Fiscal Digital) que não são controlados pelo Girassol.

Para os dados que podem ser controlados pelo Girassol, foi implementado um recurso que consiste na exportação de dados fiscais em arquivo no formato SPED Fiscal para sistemas fiscais e contábeis que suportem arquivos nesse formato.

As informações complementares deverão ser digitadas diretamente no software fiscal ou contábil que ficarão encarregados de gerar o arquivo EFD completo.

Caso se faça a opção de importar as informações digitadas no Sistema Girassol, esta digitação deverá ser feito de forma detalhada e criteriosa, pois erros de digitação poderão gerar retrabalho, bem como ocasionar multas. Com isso, a forma de digitação de notas fiscais deverá ser revista, provavelmente consumindo-se mais tempo de digitação.

Abaixo listamos, resumidamente, as informações que o Girassol não suporta para a geração da EFD, que deverão ser complementas no software fiscal ou contábil.  

Produtos
  • Tipo do material
  • Código TIPI
  • Código de barras (GTIN)
  • Log de alteração de campos
Ativo imobilizado
Parceiros de negócio
  • SUFRAMA
  • IE do parceiro em cada estado onde é contribuinte substituto
  • Log de alteração de cadastro

Estabelecimento
  • SUFRAMA
  • Perfil de apresentação
  • IE do estabelecimento em cada estado onde é contribuinte substituto
  • Log de alteração de cadastro
Dados do contabilista
Dados do representante legal junto à Receita
Tabela de natureza da operação/prestação
Tabela de informação complementar de documento fiscal
Tabela de observação de lançamento fiscal
Plano de contas contábeis

Notas fiscais de mercadorias
  • Modelo do documento fiscal
  • Série do documento fiscal
  • Código do participante
  • Alguns dados de substituição tributária
  • Alguns dados de IPI
Notas fiscais de energia, água, gás e comunicações
Conhecimento de transporte

Além das informações acima, a EFD demanda um rigor muito maior nas rotinas de estoque, pois não é permitido apresentar um estoque negativo.

Para maiores informações sobre o que é o Sped Fiscal Pis/Cofins, acesse o link http://www1.receita.fazenda.gov.br/sistemas/sped-fiscal-pis-cofins/default.htm

Postagens mais visitadas deste blog

INFOREST | Prorrogação Prazo Atualização PAF-ECF

Prezado Cliente, Repassamos informação divulgada pelo SindRio. O prazo para instalação do PAF (programa aplicativo fiscal) foi prorrogado. Publicado no último dia 12/04, o Decreto nº 43.547, do Governador do Estado, prorrogou para o dia 31/07/2012, o prazo para que as empresas contribuintes usuárias de ECF – Emissor de Cupom Fiscal, instalem em seus equipamentos a versão atualizada do PAF – programa Aplicativo Fiscal, fornecido pela empresa de software desenvolvedora do aplicativo. O prazo anterior havia vencido em 31/03/2012. Fonte:SindRio
LEIA MAIS >>>

INFOREST | Obrigatoriedade da Atualização do Sistema PAF-ECF

Prezado   Cliente , Conforme deve ser do seu conhecimento, através de comunicado formal encaminhado pela sua contabilidade, a secretaria de fazenda do estado do Rio de Janeiro (SEFAZ/RJ) publicou em 25 de janeiro de 2012, o decreto 43.437 que trata sobre a atualização do PAF-ECF.  Por este decreto, todo contribuinte que utiliza Programa Aplicativo Fiscal - Emissor de Cupom Fiscal (PAF-ECF), deverá atualizar até 31 de março de 2012 a versão do seu programa por uma versão que atenda à especificação dos requisitos do PAF-ECF em conformidade com as disposições do ato COTEPE/ICMS 6/08. Por  sua vez, esta nova versão do programa deverá estar previamente cadastrada e atualizada na SEFAZ/RJ até 29 de fevereiro de 2012 pelo seu desenvolvedor. Especificamente ao programa Colibri, sua nova versão será a de número 6.90, estando liberada para instalação a partir de  março de 2012, cujo número de registro do programa na SEFAZ/RJ é 26130. Este é o número que ...
LEIA MAIS >>>

PRODUTOS FABRICADOS PARA COMÉRCIO A QUILO DEVEM TER A NOTA FISCAL DE ENTRADA E SAÍDA

De acordo com o requisito nº XXXVIII-A, item 9, do Ato COTEPE/ICMS nº 51, de 29/11/2011, do PAF-ECF (Programa Aplicativo Fiscal) especificamente utilizado em restaurantes, bares e similares, para fins de controle de estoque de produtos fabricados pel o estabelecimento para venda a quilo, deverão ser emitidas, ao final do dia, 01 nota fiscal modelo 1, 1-A ou 55 consolidada (Nota Fiscal Eletrônica), dos insumos aplicados na preparação, pelo seu valor de aquisição, indicando por natureza da operação o CFOP 1.926; e, ainda, 01 nota fiscal modelo 1, 1-A ou 55 consolidada (Nota Fiscal Eletrônica), do produtos resultante da preparação, tendo por valor unitário aquele indicado nos documentos fiscais de venda a consumidor final, indicando por natureza da operação o CFOP 5.926.
LEIA MAIS >>>